桥东小学大宗物品采购制度

　　为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，现结合学校实际，特制定本制度。

　　一、基本原则

　　1.保证质量，保证物品价格合理，性价比高。

　　2.公开程序，公平竞争，公正办事。

　　3.统一办理，批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

　　二、采购范围

　　1.教育装备类：普教仪器、电教设备。

　　2.行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。

　　3.图书资料类：图书阅览室订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。

　　大宗物品的界定：单次批量在0.5万元以上及单价在0.25万元以上的为大宗物品。

　　三、采购方式

　　1.由上级有关职能部门组织采购（教育局相关部门或政府采购中心）。

　　2.按照上级有关规定，学校自行采购。

　　四、购物领导小组

　　组长：z

　　组织实施成员：z

　　监察成员：z

　　五、组织实施

　　1.学校大宗物品采购实行计划管理（一般为年初预算中有的项目），各部门需购物品必须向校长室提交书面申请，经校务会研究审批，总务部门负责采购。

　　2.金额在2千元以上的购物项目，学校指派2人以上工作人员进行采购。购物人员应充分收集市场信息，本着节约原则，货比三家后再定价购买。学校日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。金额较大的批量物品采购须保存过程性资料。

　　3.单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由相关人员登记入册。

　　4.物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、校区负责人签字。大宗物品购买票据，必须同时附校长室同意购买的批复件，财务部门方可支付。

　　5.学校大宗物品需要通过政府采购的，按有关规定执行。

　　六、生效时间

　　本制度从二〇一四年十月十三日执行。如有修改，经校务会研究决定。

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篇2:nf幼儿园大宗物品采购制度

　　丰南幼儿园大宗物品采购制度

　　为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

　　1、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。

　　2、所购大宗物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。

　　3、全园所需大宗物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。

　　4、大宗物品必须按规定和程序招标采购， 招标必须有三家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。

　　5、数量较小的物品或临时性购物需两人以上外出采购，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。

　　6、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。

　　7、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。

　　8、采购人员拒收当事人的物品或回扣，拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。

篇3:泰州实验中学大宗物品采购制度

　　州泰实验中学大宗物品采购制度

　　一、机构设置及职责

　　学校成立由校长、分管副校长、纪委、教务、财务、后勤和各部门组成的物品采购工作领导小组。采购工作的组织领导机构是学校采购工作领导小组，总务处负责具体性工作。各有关部门根据学校全年的总体工作安排，按本办法的规定，及时提出采购计划及标准。

　　二、物品采购管理

　　1.物品采购实行物品、材料和设备购置统一归口管理的办法。即上年末，设备、物品和材料的使用部门要按照必须和节约的原则，制定购置计划，纳入下一年度预算中。

　　2.一次购置价值在30000元以上的，应当由校长办公会议集体研究决定；10000元以上30000元以下的，由校长审批并在办公会议上予以通报；1000元以上10000元以下的，由校长审批；1000元以下的，由分管校长审批。

　　3.所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律法规和财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式实施采购。必须遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的采购原则选择供应商，严格执行采购工作程序，根据核定的价格和质量要求，做好采购进货工作。

　　4.凡达到政府采购规定的采购活动，必须按政府采购办法采购。

　　5.拟用校拨经费采购的教材、图书，不论数量多少、金额大小，均纳入学校统一采购的范围，由教务处统一采购。

　　6.批量采购项目，必须在进行市场调查、掌握市场行情、做好准备的基础上，选择三家以上的供应厂商进行业务谈判，择优确定供应商，核定价格与质量要求。供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归学校所有，并在合同中注明。

　　三、采购物品验收

　　1.入库物品到货后，由保管员对照单据逐一核对验收，未经验收不得入库。

　　2.凡质量不符合要求，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收，否则，应予全部退货。

　　3.凡临近保质期或有效期的物品，使用部门无法在保质期或有效期内使用完的，可以拒绝验收。

　　4.三无产品一律退回。

　　5.验收合格入库后分类整理，做好记录。

　　6.必须严格执行验收办法，做好验收工作。有关负责人要监督与检查验收情况，并进行抽查，杜绝不合格物品流入，防止造成不必要的损失。

　　7.物品购进后，必须做到帐、卡、物相符。

　　四、物品采购的合同管理

　　1.供货合同由学校采购工作领导小组授权总务处与供货单位签订，其它部门一律不准对外签署合同。

　　2.合同的条款应按照谈判或招标（议标）的要求认真审核，报经学校采购工作领导小组审批签字后并方可正式签订。

　　3.合同生效后，总务处和用户单位要督促供货商履行合同按时交货，并保证货物质量。

　　4.物品交货后，后勤处要组织人员对物品按照合同的条款进行验收，发现问题及时处理，验收结果须形成书面意见并与合同归入档案。

　　五、物品采购的经费管理

　　1.各部门应严格执行学校关于物品采购经费的管理、使用和报销办法。

　　2.购置物品应严格按预算计划执行，不得随意更改物品计划内容或超支经费。

　　3.重要物品的经费支付应按合同的约定，报销应有物品的验收报告和部门负责人签字等相关凭证。

　　六、采购工作纪律

　　1.不得违反规定程序操作；

　　2.不得擅自提高采购标准；

　　3.不得委托不具备资质的机构办理采购任务；

　　4.不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣或报销任何应由个人支付的费用；

　　5.不得私自接受对方的礼金、有价证券和物品（无法拒绝的必须上缴学校纪委登记统一处理）；

　　6.不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

　　7.不得拒绝有关部门的监督检查。

　　8.对违反规定的行为，将追究有关人员的责任，由此造成的损失由责任人承担赔偿，构成犯罪的按有关规定处理。对严重违反纪律不宜从事采购工作的人员应及时调离岗位。